科創(chuàng)板上市委2021年第71次審議會(huì)議于9月22日召開(kāi)，共審核2家擬IPO企業(yè)，1家獲通過(guò)，1家被否。

上海概倫電子科創(chuàng)板IPO成功過(guò)會(huì)。

上海概倫電子股份有限公司是一家具備國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的EDA企業(yè)，擁有領(lǐng)先的EDA關(guān)鍵核心技術(shù)，致力于提高集成電路行業(yè)的整體技術(shù)水平和市場(chǎng)價(jià)值，提供專(zhuān)業(yè)高效的EDA流程和工具支撐。公司通過(guò)EDA方法學(xué)創(chuàng)新，推動(dòng)集成電路設(shè)計(jì)和制造的深度聯(lián)動(dòng)，加快工藝開(kāi)發(fā)和芯片設(shè)計(jì)進(jìn)程，提高集成電路產(chǎn)品的良率和性能，增強(qiáng)集成電路企業(yè)整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

01

主要客戶：臺(tái)積電、中芯國(guó)際等

上海概倫電子股份有限公司是一家具備國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的EDA企業(yè)，擁有領(lǐng)先的EDA關(guān)鍵核心技術(shù)，致力于提高集成電路行業(yè)的整體技術(shù)水平和市場(chǎng)價(jià)值，提供專(zhuān)業(yè)高效的EDA流程和工具支撐。公司通過(guò)EDA方法學(xué)創(chuàng)新，推動(dòng)集成電路設(shè)計(jì)和制造的深度聯(lián)動(dòng)，加快工藝開(kāi)發(fā)和芯片設(shè)計(jì)進(jìn)程，提高集成電路產(chǎn)品的良率和性能，增強(qiáng)集成電路企業(yè)整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。公司器件建模及驗(yàn)證 EDA 工具作為國(guó)際知名的 EDA 工具，在全球范圍內(nèi)已 形成較為穩(wěn)固的市場(chǎng)地位，得到全球領(lǐng)先晶圓廠的廣泛使用，包括臺(tái)積電、三星 電子、聯(lián)電、格芯、中芯國(guó)際等全球前十大晶圓代工廠中的九家。
報(bào)告期內(nèi)，來(lái) 自于上述九家晶圓代工廠的器件建模及驗(yàn)證EDA工具收入占公司制造類(lèi)EDA工 具的累計(jì)收入比例超過(guò) 50%。公司電路仿真及驗(yàn)證 EDA 工具在市場(chǎng)高度壟斷的格局下，在全球存儲(chǔ)器芯 片領(lǐng)域已取得較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，部分實(shí)現(xiàn)對(duì)全球領(lǐng)先企業(yè)的替代，得到全球領(lǐng)先
上海概倫電子存儲(chǔ)器芯片廠商的廣泛使用，包括三星電子、SK 海力士、美光科技等全球規(guī)模 前三的存儲(chǔ)器廠商。報(bào)告期內(nèi)，來(lái)自于上述三家存儲(chǔ)廠商的收入占公司設(shè)計(jì)類(lèi) EDA 工具的累計(jì)收入比例超過(guò) 40%。同時(shí)，該類(lèi)產(chǎn)品還獲得了長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)等國(guó)內(nèi) 領(lǐng)先集成電路企業(yè)的采用，用于存儲(chǔ)器芯片的設(shè)計(jì)。

主要客戶：

02

實(shí)控人，美國(guó)國(guó)籍，持股18%

截至最新招股書(shū)簽署日，LIU ZHIHONG（劉志宏）為公司的控股股東及實(shí)際控制人。LIU ZHIHONG（劉志宏）直接持有發(fā)行人17.9435%的股份，并擔(dān)任發(fā)行人董事長(zhǎng)；LIU ZHIHONG（劉志宏）通過(guò)與共青城峰倫及KLProTech 簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》，能夠支配共青城峰倫持有的發(fā)行人6.2013%股份、KLProTech持有的發(fā)行人23.4712%的股份；LIU ZHIHONG（劉志宏）合計(jì)控制發(fā)行人47.6160%的股份，為公司的實(shí)際控制人。
LIU ZHIHONG（劉志宏），美國(guó)國(guó)籍，擁有中國(guó)永久居留權(quán)。香港大學(xué)電子電氣工程博士；1990年至1993年，于加州大學(xué)伯克利分校電機(jī)工程與計(jì)算機(jī)科學(xué)系從事集成電路博士后研究；1993年至2001年，任BTA Technology,Inc.共同創(chuàng)始人、總裁、首席執(zhí)行官；2001年至2003年，任Celestry Design Technology, Inc.總裁兼首席執(zhí)行官；2003年至2010年，任鏗騰電子全球副總裁；2006年12月至今，任ProPlus共同創(chuàng)始人、董事；2010年5月至今，歷任概倫有限及概倫電子董事長(zhǎng)；現(xiàn)任概倫電子董事長(zhǎng)。

03

報(bào)告期業(yè)績(jī)情況
2018年-2020年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為5194.86萬(wàn)元、6548.66萬(wàn)元和13748.32萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為-790.32萬(wàn)元、-87736.02萬(wàn)元和2789.17萬(wàn)元。
2020年末公司合并報(bào)表存在未彌補(bǔ)虧損。概倫電子表示，2020年末公司合并報(bào)表存在未彌補(bǔ)虧損主要系對(duì)員工進(jìn)行股權(quán)激勵(lì)，報(bào)告期內(nèi)計(jì)提較大金額股份支付費(fèi)用所致，為偶發(fā)性因素。股權(quán)激勵(lì)有利于公司吸引人才及維持團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定。公司所處EDA行業(yè)屬于高科技行業(yè)，通過(guò)股權(quán)激勵(lì)實(shí)現(xiàn)員工與公司利益一致化，公司由于計(jì)提股份支付費(fèi)用而導(dǎo)致合并報(bào)表層面存在未彌補(bǔ)虧損符合行業(yè)特點(diǎn)，具有合理性。

04

蓋倫電子：募資12.10億元
此次IPO擬募資12.10億元，用于建模及仿真系統(tǒng)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、設(shè)計(jì)工藝協(xié)同優(yōu)化和存儲(chǔ)EDA 流程解決方案建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、戰(zhàn)略投資與并購(gòu)整合項(xiàng)目、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。